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隆回县扶贫办2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县扶贫办2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00567 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县扶贫办
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久

隆回县扶贫办2021年部门预算公开目录及说明 

  目  录 

   第一部分  部门概况
   一、部门职能职责和机构设置
   二、单位基本情况
  第二部分 隆回县扶贫办2021年部门预算情况说明
   三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
   四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
  五、2021年“三公”经费预算情况说明
  六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
  第三部分 名词解释
  七、相关名称解释
  第四部分  附件
  2021年度隆回县扶贫办部门预算公开表格
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款预算收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、整体支出绩效目标申报表
  十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置
1、部门职能职责
  (一)贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的有关问题。
  (二)会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。
 (三)根据有关规定管理中央和省财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定县扶贫专项资金分配方案;指导、监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选;负责财政扶贫资金项目的审核、上报并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。审核信贷扶贫资金贴息,负责财政扶贫、信贷扶贫项目库建设。
 (四)协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作,指导有关扶贫外资项目的实施和管理。
  (五)制定扶贫开发科技推广和培训计划;协调贫困地区扶贫科技推广;组织指导扶贫有关的培训工作;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。
 (六)指导和协调全县社会扶贫工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物资;联系中央、省、市直机关对隆定点扶贫工作。
 (七)参与农村建设扶贫工作,协同有关部门制定驻村帮扶计划。
 (八)承办县扶贫工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。
 (九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
机构设置
隆回县扶贫办机构设置包括:综合股、项目计划股、贫困监测股、社会扶贫股、金融扶贫股、财务资金股等6个内设股室和隆回县贫困监测中心1个直属事业单位。
2、部门预算单位构成。
扶贫办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有扶贫办部门本级。
二、单位基本情况
隆回县扶贫办编制人数18人,实际人数29人(其中,在职 23人,离退休6人),遗属补助人数1人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积260平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括扶贫归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年年初部门预算数26311.75万元,同比上年增加5971.99万元,增长29.36%,原因是:加大对脱贫攻坚的投入,巩固脱贫攻坚成果;其中:一般公共预算拨款26311.75万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算:2021年年初部门预算数26311.75万元,同比上年增加5971.99万元,增长29.36 %,原因是:加大对脱贫攻坚的投入,巩固脱贫攻坚成果;其中:农林水支出26311.75万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出26311.75万元,其中,农林水支出26311.75万元,占100 %,
  (一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为256.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为26055万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:农村基础设施支出13975万元,主要用于农村公路、农田水利、人畜安全饮水等方面;生产发展支出12000万元,主要用于扶贫产业发展等方面;其他扶贫支出80万元,主要用于扶贫工作支出等方面。
  五、2021年“三公”经费预算情况说明
  2021年我单位“三公”经费预算数为4.7万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4.7万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2020年预算数减少2.3万元,主要原因是:按照国家要求厉行节约,减少公务接待开支。
  六、其他有关情况说明               
  (一) 机关运行经费预算安排使用情况
  2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.85万元,比2020年决算执行数增加0.4万元,增长0.96%。
  (二)政府采购情况
  2021年隆回县扶贫办采购预算总额20万元。其中:计算机货物采购预算2万元;打印机采购2万元,办公桌采购1.5万元,办公用品采购3万元,机算机耗材采购1.5万元,印刷资料采购10万元。
  (三)国有资产占有使用情况   
   截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值33.75万元,其中:共有车辆0辆(领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
  (四)项目预算绩效情况
  2021年预算实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款26055万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
  (五)整体预算绩效情况
  2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额26311.75万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)26311.75万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出256.75万元、项目支出26055万元。
  (六)政府性基金预算收支情况特别说明
  2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
  (七)一般性支出情况说明
  本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。办公费4万元,印刷费3万元,水费0.5万元,电费2万元,邮电费0.2万元,差旅费4万元,维修(护)费0.2万元,公务接待费4.7万元,工会经费2.73万元,福利费4.97万元,其他交通费用13.79万元,基层党建经费1.76万元。
  七、相关名称解释
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:2021年度隆回县扶贫办部门预算公开表格

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