一、部门职能职责和机构设置

隆回县妇幼保健院属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健院编制人数为119人，实际人数300人，其中在职271人，离退休29人。小车编制数4台，实际4台。遗属补助人数 0 人，房屋面积14705平方米。

三、部门决算收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围仅包括隆回县妇幼保健院。

（一）收入预算，2017年年初预算数6109万元，其中，公共财政拨款781万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，，专项资金拨款717万元，事业单位经营服务性收入4611万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数6109万元，其中基本支出781万元，项目支出717万元，事业单位经营服务支出4611万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1508万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为791万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为717万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）事业单位经营服务支出：2017年年初预算数为4611万元，是指单位为完成事业单位经营服务性医疗收入目标面发生的支出，包括全院的药品、材料、设备等支出。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 466000.00元，比2016年决算637766.80元减少171766.80元，主要原因是：（1）我单位2017年无购置新救护车计划，但公务车由2015年的3台增加到2016年的4台，所以救护车的运行及维护费用会有一定比例增加。（2）2016年我单位打算实施整体搬迁项目以及我单位迎接二甲复审和创建国家级妇幼保健优质服务示范县，公务接待开支会增加。

2017年隆回县妇幼保健院部门预算表