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隆回县台办2019年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县台办2019年部门预算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2020-00027  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县台办
发文日期: 2019-01-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-25 有效期: 永久

目  录 


第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  隆回县台办2019年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
第三部分  名词解释
七:相关的名称解释
第四部分  附件
2019年度隆回县台办部门预算公开表格
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款预算收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费预算表
八、 政府性基金预算支出表
九、 项目预算支出绩效目标申报表
十、 整体预算支出绩效目标申报表
十一、 政府采购预算支出表
一、部门职能职责和机构设置 
隆回县台办主要负责宣传贯彻执行党的对台对台方针政策,负责指导、检查、协调、管理全县一切涉台事务,完成县委、县政府交办的其他工作。2007年升格为正科级单位,主管单位为县委统战部。本单位无下属二级机构。 
二、单位基本情况 
隆回县台办编制人数2人,实际人数5人(其中,在职3人,离退休2人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积30平方米。 
三、部门收支概况及变化情况 
2019年部门预算编报范围包括隆回县台办机关 。 
(一)收入预算:2019年部门预算数46.86万元,同比上年增加0万元,增长0%,原因是人员及工作业务量没有变化,其中:公共财政拨款46.86万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入0万元。 
(二)支出预算:2019年部门预算数46.86万元,同比上年增加0万元,增长0 %,原因是人员及工作业务量没有变化,其中:一般公共服务46.86万元,(按功能科目分:台湾事务46.86万元 )
四、公共财政拨款支出预算 
2019年我单位公共财政拨款安排支出46.86万元,具体安排情况如下: 
(一)基本支出:2019年部门预算数为34.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。 
(二)项目支出:2019年部门预算数为12.4万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:对个人和家庭的补助支出6万元,专项商品和服务支出6.4万元。 
五、2019年“三公”经费预算情况说明 
2019年我单位共预算“三公”经费4万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4万元、公务用车费0万元,与2018年执行数无变化。主要原因是:(1)本办人员严守纪律,严格控制支出;(2)单位没有购置车辆,也没有公款外出旅游,出差和下乡一般是坐公共汽车; 
六、其他有关情况说明                
(一) 机关运行经费预算安排使用情况 
2019年隆回县台办运行经费财政的拨款预算46.86 万元,比2018年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。 
(二)政府采购情况 
2019年隆回县台办无采购预算。 
(三)国有资产占有使用情况    
截至2018年12月31日,我单位固定资产账面价值3.2万元,其中:车辆 0辆,价值0万元,其他通用设备2万元,办公家具1.2万元,房屋0平方米,价值0万元。 
(四)项目预算绩效情况 
2019年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款6.4万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款6.4万元。 
(五)整体预算绩效情况 
2019年预算实行绩效目标管理的项目2 个,投资总额6万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助6万元。按支出性质分:基本支出46.86万元、项目支出12.4万元。 
(六)政府性基金预算收支情况特别说明 
2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。 
    七:相关的名称解释 
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
    项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
    “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

附件隆回县台办2019年部门预算公开表格

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