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2020年度大水田乡人民政府部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度大水田乡人民政府部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00365  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 大水田乡
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久

 录

第一部分 大水田乡人民政府概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

   十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大水田乡人民政府概况

 一、部门职责

 大水田乡人民政府2020年部门决算编制范围包括乡镇人民政府(街道办事处)及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇(街道)政府机关(行政人员)和二级事业机构(事业人员)。

  党政办公室协助镇党委、政府抓好中心工作,深入调查研究,反映情况和分析问题,积极为党委、政府决策提供必要的依据和有价值的情况处理党务、政务日常工作,建立科学办事程序,疏通纵横关系,建立信息网络,作出信息反馈组织协调各部门工作,负责对内对外的接待工作,当好党委、政府的参谋和助手负责对镇党委、政府决议、决定等各项工作的执行情况进行督办和检查协助党委、政府抓好保密工作,党史资料汇集工作和群众来信来访工作做好服务工作,当好领导后勤,负责会议办理、文件收发、档案、保密、文印和党委、政府负责人的秘书工作负责镇机关后勤工作,做好镇机关食堂、车辆、水电、卫生等的管理工作承办镇党委、镇政府领导和上级有关部门交办的其他工作事项。

 财政所:接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产;负责乡镇财务信息公开工作。按照财政职能,参与全镇宏观经济决策,对国民经社会发展计划编制及实施提供财政依据;主持全镇财政收支预算编制,预算调整,年度决算编报,并向党委、政府、人大报告工作;协调相关部门关系,努力完成财政收支任务,搞好预算管理,对用款单位实施财政监督;做好对农补贴资金、专项资金,行政事业财务管理,预算外资金管理,搞好内部财务监察工作;完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。

 综合行政执法大队:主要负责依法依规相对集中行使自然资源、住房建设、城镇管理、生态环保、文化、农业、应急管理等方面的综合行政执法工作;统筹协调派驻机构行使市场监督、交通运输等方面的联合行政执法工作。

 社会事务综合服务中心:为群众提供社会事业公共服务,宣传贯街相关政策方针:负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务,组织群众文化体育活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场、广播电视等正作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查,指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

  农业综合服务中心(挂动物废疫站牌子):为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务,宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫监测与防治,农产品量监管服务;负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭,开展畜禽水产品品种改良工作;负责水利基本建设规划的实施,水利设施防洪保安与开发利用,防汛抗旱等事务性工资;负责保护森林资源,推广林业科学技术,加强林区生态建设。森林防火与病虫害防治工作;做好他相关出会服务工作

  政务(便民)服务中心:负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作,进一步优化审批流程,简化审批程序,为居民奖供优质快捷的政务服务;负对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

  二、机构设置及决算单位构成

 (一)内设机构设置。大水田乡人民政府内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办和乡村振兴办)、社会事务办公室(行政审批服务办)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心(动物防疫站)、政务(便民)服务中心、退役军人事务办公室、消防大队。

 (二)决算单位构成。大水田乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:大水田乡人民政府乡本级以及十个行政村。

第二部分   部门决算表(见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款总收入1118.92万元,比上年增加16.58%一般公共预算财政拨款收入1111.92万元,政府性基金预算财政拨款收入7万元。财政拨款总支出927.97万元,比上年减少3.32%一般公共预算财政拨款支出920.97万元,政府性基金预算财政拨款支出7万元

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计1118.92万元,其中:财政拨款收入1118.92万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计927.97万元,其中:基本支出920.97万元,占99.25%;项目支出7万元,占0.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款总收入1118.92万元,2019年相比,增加159.11万元,增加16.58%主要是因为机关人员增加。

  2020年度财政拨款支出总计927.97万元,与2019年相比,减少31.84万元,减少3.32%,主要是因为部分拨款结转到2021年支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出总计927.97万元,与2019年相比,减少31.84万元,减少3.32%,主要是因为部分拨款结转到2021年支出

 (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出927.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出629.29万元,占67.81%;文化旅游体育与传媒支出109.37万元,占11.79%;社会保障和就业支出3万元,占0.32%;卫生健康支出4.85万元,占0.52%农林水支出174.46万元,占18.8%;其他支出7万元,占0.75%。

 (三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算数为955.21万元,支出决算数为927.97万元, 完成年初预算的97.15%,其中:

  1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为305.17万元,支出决算为322.55万元,完成年初预算的105.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度绩效考核奖励不确定故未预算。

  2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

  年初预算为275.04万元,支出决算为272.4万元,决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇事业单位机关构改革,林业、畜牧、国土等单位转隶人员公用经 费支出例如水电费、会议费、办公费等不便区分,列“行政运行”项了。

  3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

  年初预算为0万元,调整预算为4.05万元,支出决算为4.05万元,完成调整 预算的100%。

  4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

  年初预算为0万元,调整预算为18.29万元,支出决算为18.29万元,完成调 整预算的100%。

  5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为9万元,支出决算为9万元,完成调整预算的100%。

  6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为2万元,支出决算为2万元,完成调整预算的100%。

  7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为1万元,支出决算为1万元,完成调整预算的100%。

  8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

    年初预算为0.00万元,调整预算为109.37万元,支出决算为109.37万元,完成调整预算的100%。

  9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为3万元,支出决算为3万元,完成调整预算的100%。

  10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成调整预算的100%。

  11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为3.35万元,支出决算为3.35万元,完成调整预算的100%。

  12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为16万元,支出决算为16万元,完成调整预算的100%。

  13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为158.46万元,支出决算为158.46万元,完成调整预算的100%。

  14、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

  年初预算为0.00万元,调整预算为7万元,支出决算为7万元,完成调整预算的100%。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元,支出决算为4.16万元,完成预算的737.82%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元公务接待费支出预算为5.00万元,支出决算为4.16万元,完成预算的83.2%,按规定严格执行、杜绝非预算公务接待。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,对公务用车实行平台管理,维修定点管理,本年度未产生公车维修费用。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.16万元,占37.82%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年无安排因公出国。

  2、公务接待费支出决算为4.16万元,公务接待561360人次,主要是日常工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元.截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入7.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出7.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出7.00万元;年末结转和结余0.00万元。

  九、关于2020年度预算绩效情况说明

  本部门预算绩效管理按属地原则,乡党委政府成立了相应的机构,财政分管领导任办公室主任,对本单位预算执行情况进行日常跟踪管理,大额专项支出报乡政府财务会审小组会议讨论通过后方可执行。经过一年的实施,实现了预期的目标

  十、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

   本部门2020 年度机关运行经费支出629.29万元,比年初预算数增加49.08万元,增长8.46%。主要原因是:新增工作人员工资、津补贴、公用经费等.

 (二)一般性支出情况

  2020年本部门开支会议费1.34万元,用于召开镇、村、组、群众代表、人代会等会议,人数10096人次,内容为误工费、资料费、交通费补贴、其他开支等;开支培训费0.71万元,用于开展党员春季培训、专项工作业务培训等,人数736人次,内容为误工费、培训费、资料费、生活补助等。

 (三)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出总额5.35万元,其中:政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额5.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

 (四)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆(县公车管理平台委托管理车辆)0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

湖南省隆回县大水田乡人民政府2020年度部门决算表格


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