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隆回县道路运输管理所2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县道路运输管理所2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00013  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县道路运输管理所
发文日期: 2017-06-22 公开形式:
生效日期 : 2017-06-20 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县道路运输管理所隶属于隆回县交通运输局二级机构,副科级全额拔款事业单位,负责全县道路运输市场的客货运输、驾驶员培训、机动车维修、站场物流及其他道路运输业务的行政管理,目前全所共有在职干部职工93人,单位内设办公室、计财股、运政股、处罚中心、信息中心、驾培股、站场股、维修股、安全股等共9个股室,下设全县6个乡镇交管站,一个稽查队,一个驻站办。

二、单位基本情况

隆回县道路运输管理所单位编制人数为45人,实际人数102人,其中在职 93 人,离退休 9人。小车编制数 1 台,实际 9 台。遗属补助人数 1 人,房屋面积 10000 平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括隆回县运输管理所9个股室及下设六个乡镇交管站,一个稽查队,一个驻站办。

(一)收入决算。2016年决算收入 26228457 元,比上年增加 2191194 元,增长9.12%,其中增加了公务费及安全经费投入。 (二)支出决算。2016年决算支出 26228457 元,比上年增加 2191194 元,增长9.12%,其中项目支出中增加安全专项资金投入。

四、公共财政拨款支出决算

(一)基本支出:我单位2016年公共财政拨款基本支出9,388,457元,其中包括工资福利支出7,381,783元,商品与服务支出1,244,535元,其他资本性支出32,198元。(二)项目支出:项目支出总计16,840,000元,其中包括对农村客运燃油补助14,940,000元,基本建设支出1,900,000元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 699723 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 114413 元、公务用车费 585310 元(公务用车运行维护费 585310 元,公务用车购置费 0 元),比年初预算减少 80277 元,主要原因是:(1)、严格控制公款招待支出;(2)车辆管理更一步加强。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个,共 0 人。

3、我单位现有公务用车 9 辆,其中,今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 167 批次,总接待人数 1430 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年隆回县运输管理所决算运行经费决算支出9388457元,比2016年预算增加459475元,增长5.1%。

(二)政府采购情况

2016年隆回县运输管理所决算采购预算总额15万元元。其中:政府采购15万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值2301164元,其中:车辆9辆,价值96702元,其他通用设备0元,办公家具349599元,房屋10000平方米,价值1854863元。

(四)预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

2016年部门决算表

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