一、部门职能职责和机构设置

隆回县道路运输管理所隶属于隆回县交通运输局二级机构，副科级全额拔款事业单位，负责全县道路运输市场的客货运输、驾驶员培训、机动车维修、站场物流及其他道路运输业务的行政管理，目前全所共有在职干部职工95人，单位内设办公室、计财股、运政股、处罚中心、信息中心、驾培股、站场股、维修股、安全股等共9个股室，下设全县6个乡镇交管站,一个稽查队，一个驻站办。

二、单位基本情况

单位编制人数为 45 人，实际人数95 人，其中在职95 人，离退休 7 人。小车编制数 1 台，实际 9 台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 10000 平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数892.9万元，其中，公共财政拨款715.9万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入177万元

（二）支出预算，2016年年初预算数892.9万元，其中，一般公共服务877.9万元，公共安全15万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出715.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为715.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为10万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：XX支出10万元，主要用于全县道路运输业客货车辆的单证卡等工本费支出。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 78万元 ，与2015年决算数持平，主要原因是：（1）车辆一年比一年老化，加上物价只高不下，维修费会有所增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年道路运输管理所运行经费财政的拨款预算7158982元，比2015年预算增加5212744元，增长37%。

(二)政府采购情况

2016年____单位采购预算总额___元。其中:政府采购___预算_____元；政府采购___预算_____元。

（三）国有资产占有使用情况

截至_2016_年_12__月_31__日，我单位固定资产账面价值2483796元，其中：车辆2辆，价值311532元，其他通用设备及办公家具_317401元，房屋10000平方米，价值1854863元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。

运输管理局2016年部门预算表