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2020年度隆回县档案馆部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县档案馆部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00063  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县档案馆
发文日期: 2021-08-21 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-21 有效期: 永久

目  录 


第一部分 隆回县档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件 



第一部分 隆回县档案馆概况 


一、部门职责
1、负责接收按规定应移交进馆的县直各单位档案资料;负责征集散存在社会上的反映隆回各个历史时期具有重要价值的档案资料;负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料;负责提供县直改制企业档案寄存服务;负责接收县直单位现行文件。
2、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档;负责对馆藏档案进行科学分类和保管,建立全宗卷,记载立档单位和全宗历史演变情况;负责馆藏档案的鉴定开放,编制检索工具,提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务;负责馆藏档案安全,维护馆藏档案完整,保守党和国家机密。
3、围绕县委和县政府工作需要,开展档案史料的研究和编辑工作,利用馆藏档案资料举办展览活动,编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料,经批准后公开档案文件和史料。
4、负责推进县档案馆数字化建设,按照档案工作信息化发展方向,全方位有效地开发档案信息资源,开展档案管理技术研究,提高县档案馆档案管理现代化水平,实现档案管理由智能化向智慧化发展。
(五)承担县委办公室和上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。隆回县档案馆内设机构包括:办公室、保管利用部(加挂“隆回县现行文件服务中心”牌子)、接收编研部。
(二)决算单位构成。隆回县档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县档案馆本级。



第二部分   部门决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明 


一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计236.92万元。与2019年相比,增加93.06万元,增长64.69%,主要是因为:1、机构改革,人员增加,财政拨款增加;2、财政追加土地确权档案整理经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计228.81万元,其中:财政拨款收入228.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计168.07万元,其中:基本支出133.07万元,占79.18%;项目支出35万元,占20.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计236.92万元,与2019年相比,增加93.06万元,增长64.69%,主要是因为:1、机构改革,人员增加,财政拨款增加;2、财政追加土地确权档案整理经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出168.07万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加24.21万元,增长16.83%,主要是因为档案业务量增加,需新增固定资产。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出168.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出166.70万元,占99.18%;卫生健康支出0.75万元,占0.4%;农林水支出0.62万元,占0.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为236.92万元,支出决算数为168.07万元,完成年初预算的70.94%,其中:
1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。
年初预算为90.44万元,支出决算为84.12万元,完成年初预算的93.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
2、一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。
年初预算为8万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的49.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:档案信息化扫描经费因支付账户名错误被退回。
4、一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。
年初预算为94万元,支出决算为43.64万元,完成年初预算的46.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:土地确权档案经费结余。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。
6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出133.07万元,其中:人员经费69.50万元,占基本支出的52.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、医疗费补助等;公用经费63.57万元,占基本支出的47.77%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.30万元,完成预算的30%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.3万元,完成预算的30%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位合理节约开支,与上年相比减少1.13万元,减少(增长)79.02%,减少的主要原因是切实严格接待标准,减少公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.3万元,全年共接待来访团组10个、来宾28人次,主要是市县区档案业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,隆回县档案馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款168.07元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0元。
为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据县财政局《关于开展2021年度县级财政资金绩效评价工作的通知》(隆财绩[2021]1号)文件精神,安排相关人员抓紧落实本单位绩效目标申报的各项工作,认真开展了预算绩效管理等工作,编制了《隆回县2020年部门整体支出绩效自评基础数据表》并按时报送。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出63.57万元,比年初预算数增加12.04万元,增长23.34%。主要原因是:1、机构改革,人员增加3人;2、因业务工作需要,新增一批档案专用设备。
(二)一般性支出情况
办公费5.56万元,用于日常办公开支;水费0.05万元,用于日常办公用水;电费0.24万元,用于日常办公用电;邮电费0.12万元,用于日常邮寄资料;差旅费1.44万元,用于日常工作出差等生活和交通费用;维修(护)费0.50万元,用于办公场所及办公设备日常维修维护等;公务接待费0.3万元,用于接待上级领导工作餐;劳务费1.33万元,用于临聘人员搬运档案上架及破损档案修复等;其他交通费用2.74万元;其他商品和服务支出9.02万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额23.57万元,其中:政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 


第四部分  名词解释 


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。


第五部分   附件

2020年度隆回县档案馆部门决算公开表格

隆回县档案馆部门整体支出绩效自评基础数据表和自评报告

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