一、部门主要职能和机构设置

档案局系县直党政机关，属具有行政管理职能的参公单位，负责全县机关单位、乡镇档案管理、业务指导及档案执法监督等工作。内设办公室、业务股。

二、单位基本情况

隆回县档案局编制人数为7人，实际人数8人，其中在职8人，离退休8人，无遗属补助人数，小车编制数0台，实际0台;房屋面积2130平方米，固定资产135.9万元。

三、部门收支概况

2017年部门决算编报范围仅包括隆回县档案局机关。

2017年总收入121.9万元。比上年增加0.91%。总支出121.9万元，比上年增加0.91%。

（一）收入决算情况：2017年收入合计121.9万元，比上年增加1.1万元，其中基本支出财政拨款121.9万元，为公共财政拨款。增加原因是人员工资增加了。

（二）支出决算情况：2017年支出121.9万元，比上年增加1.1万元，其中:基本支出121.9万元，增加原因是人员工资增加等。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入121.9万元，比上年增加1.1%，一般公共预算财政拨款收入121.9万元，财政拨款总支出121.9万元，一般公共预算财政拨款支出121.9万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入121.9万元。比上年增加0.91%。财政拨款支出121.9万元，比上年增加0.91%。

（二）2017年财政拨款收入121.9万元，其中：一般公共预算拨款收入121.9万元， 与2016年增加1.1万元。增加原因是人员工资增加等。

（三）2017年财政拨款支出121.9万元。基本支出： 88.9万元，其中：工资福利支出64.76万元,商品和福利支出15.63万元,对个人和家庭补助支出8.5万元。项目支出：33万元。与2016年增1.1万元。增加原因是人员工资增加等。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2.8万元，决算数为1.19万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为2.8万元，决算数为1.19万元，公务接待22批102人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少，隆回县档案局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县档案局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算15.63万元。与2016年增加11.5万元。增加原因转公用经费。

（二）政府采购情况

2017年隆回县档案局政府采购总额32.7万元，其中：购买密集架7.1万元、档案库加固0.9万、会议装修2.2万元、购买目录柜2.6万元、档案扫描19.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值135.8万元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备55.8万元，办公家具5.3万元，房屋2130平方米，价值800000元。

隆回县档案局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款200000元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款200000元。重点绩效评价结果为良好。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：隆回县档案局决算公开表