隆回县财政局2021年部门预算公开目录及说明_财政预决算

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隆回县财政局2021年部门预算公开目录及说明

文件名称:	隆回县财政局2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号:	4305240029/2021-05532	发文编号:
公开目录:	财政预决算	公开责任部门：	隆回县财政局
发文日期:	2021-01-20	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2021-01-20	有效期:	永久

隆回县财政局2021年部门预算公开目录及说明
目录

第一部分部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分隆回县财政局2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分名词解释
七、相关名称解释
第四部分附件
2021年度隆回县财政局部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
隆回县财政局是主管全县财政收支、财税政策、国有资产管理工作的县人民政府机构。主要职能职责是：
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、财税改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等国际谈判并签订有关协议、协定。
（三）负责县本级各项财政收支管理。编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。完善转移支付制度，做好财政省直管县财政体制改革有关工作。
（四）组织制定政府非税收入管理制度。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定和执行财政投资评审制度，负责财政投资评审工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。
（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。承担地方政府债务核查、监督等相关职责。
（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十四）负责指导乡镇财政管理工作。
（十五）负责全面实施预算绩效管理相关工作。
（十六）负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。
（十七）配合上级相关部门做好县法院、检察院财物管理工作。
（十八）承办县人民政府交办的其他事项。
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.财政局机关本级，我局是一个正科级财政预算行政单位，根据编委核定，我局内设股室23个：办公室、人事教育股、财务股、综合股（县津贴补贴工作办公室）、财政监督股（税政法规股）、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、企业股、金融股（对外经济贸易股、县政府投融资管理办公室）、政府债务股、县政府和社会资本合作（PPP）办公室、社会保障股、乡镇财政管理股（县农村综合改革办公室）、会计管理股、资产管理股（县清产核资办公室）、绩效管理股、政府采购股、信息管理股、工资统发中心。纪检（监察）机构按规定设置；2.下辖财政事务中心、投资评审事务中心及预算编审中心三个公益类二极机构。
二、单位基本情况
隆回县财政局编制人数92人，实际人数153人（其中，在职 102人，离退休51人），遗属补助人数3人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积5762平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1836.39万元，同比上年增加223.46万元,增长13.85%，原因是：国有资产有偿使用收入增加；其中：一般公共预算拨款1836.39万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1836.39万元，同比上年增加223.46万元,增长13.85%，原因是：主要是国库集中支付相关项目支出增加以及人员增加；其中：一般公共服务1836.39万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1836.39万元，其中，一般公共服务支出1836.39万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1836.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费1046.40万元以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费766.72万元，对个人和家庭的补助支出23.27万元。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为4万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算数比2020年“三公”经费预算数减少9.5万元，主要原因是：严格遵守中央“八项规定”和严格控制“三公经费”支出。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款766.71万元，比2020年决算数增加59.32万元，增长8.38%。增长原因：单位人员增加、事业人员车补部分纳入预算、财务系统更新软件服务费增加。
(二)政府采购情况
2021年我单位采购预算总额81万元。其中: 办公设备及办公用品、耗材等货物采购预算43万元；运行维护及物业服务采购预算38万元；工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位固定资产账面价值原值2099.70万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1836.39万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1836.39万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1836.39万元、项目支出0万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算10万元，拟召开3次会议，人数740人，内容为全县财政工作会议全县财政决算工作会议全县财政预算工作会议；培训费预算8万元，拟召开全县会计业务培训，人数242人，内容为政府会计准则制度业务。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出766.71万元：办公费24.1万元、印刷费32万元、水费7.52万元、电费19.5万元、邮电费7万元、、物业管理费15万元、差旅费97万元、维修(护)费29.15万元、租赁费34万元、会议费10万元、培训费8万元、公务接待费4万元、劳务费25万元、委托业务费221.74万元、其他交通费用126.37万元）。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县财政局部门预算公开表格

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