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中共隆回县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录及说明
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中共隆回县县委机构编制委员会办 公室2021年部门预算公开目录及说明
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部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分中共隆回县委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释 第三部分
七、相关名称解释
附件 第四部分
2021年度中共隆回县委机构编制委员会办公室部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、主要职能职责有：贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全县各级党政机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县行政、事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇（街道）党政机构、全县科级事业单位和各乡镇（街道）事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制与机构改革及全县各级事业单位机构改革工作；审核县直党政机关各部门、全县副科级及以上事业单位人员编制方案；审定全县科级机构的内设机构、县直党政机关股级机构、全县股级事业单位的设置和调整及县直股级事业单位人员编制方案；负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批县直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；负责机关事业单位工资统发审核工作；贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作；监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为；负责全县行政事业单位、驻隆省市直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作；承办县委及县委机构编制委员会交办的其他事项等。
2、机构设置：中共隆回县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，正科级，归口中共隆回县委组织部管理。内设综合组、机构编制管理和改革组、实名制与工资统发审核组（加挂政策法规组牌子)和事业单位登记组四个组，下设隆回县机构编制事务中心一个副科级事业单位。纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、隆回县机构编制事务中心。
二、单位基本情况
中共隆回县委机构编制委员会办公室编制人数10人，实际人数8人（其中，在职8人），退休1人，遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，下设隆回县机构编制事务中心编制3人，实际人数1人。使用房屋面积300平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属隆回县机构编制事务中心在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数145.99万元，同比上年减少15.76万元,减少9.74%，原因是：人员减少；其中：一般公共预算拨款145.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数145.99万元，同比上年减少15.76万元,减少9.74%，原因是：人员减少；其中：一般公共服务145.99万元，公共安全0万元，教育0万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
0万元，占0%。具体安排情况如下： 2021年我单位一般公共预算拨款支出145.99万元，其中，一般公共服务支出145.99万元，占100%；公共安全支出
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为145.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算为0万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级、隆回县机构编制事务中心2家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.54万元，比2020年决算执行数增加7.89万元，增长15.58%。增长的主要原因是乡村振兴工作、办公室维修增加了预算。
(二)政府采购情况
2021年中共隆回县委机构编制委员会办公室采购预算总额0.4万元。其中:办公设备货物采购预算0.4万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值4.61万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额145.99万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)145.99万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出145.99万元、项目支出0万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出：房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置）
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
附件：2021年度中共隆回县委机构编制委员会办公室部门预算公开表格
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