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隆回县编办2019年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县编办2019年部门预算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2019-00037  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县编办
发文日期: 2019-01-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-25 有效期: 长期公开

 录

   第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县编办2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 项目预算绩效情况

(五) 整体预算绩效情况

(六) 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分名词解释

七:相关的名称解释

第四部分附件

2019年度隆回县编办部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县机构编制委员会办公室是隆回县机构编制委员会的常设办事机构,设独立的事业单位登记管理局(副科级)及两个内设机构:综合组(审改组)、督查法规组(实名制组),一个下属事业单位:隆回县机构编制信息中心。主要职责有:贯彻执行机构编制政策法规,负责全县机构改革和机构编制管理工作;贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,负责县本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作,负责机关事业单位网上中文域名管理工作;牵头负责政府机构改革、行政审批制度改革和事业单位分类改革等工作。本预算数据包含下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县机构编制委员会办公室编制人数10人,实际人数9人(其中,在职 9人,离退休0人),下属事业单位隆回县机构编制信息中心编制人数为2人,实际人数1人,其中在职1人,离退休0人,遗属补助人数1人,小车编制数1台,实际0台,房屋面积300平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县机构编制委员会办公室机关及下属事业单位隆回县机构编制信息中心。

(一)收入预算:2019年部门预算数151.69万元,同比上年减少27.81万元,减少15.5%,原因是紧缩预算,其中:公共财政拨款151.69万元 。

(二)支出预算:2019年部门预算数151.69万元,同比上年减少27.81万元, 减少15.5%,原因是紧缩预算,其中:一般公共服务151.69万元 。(按功能科目分;行政运行(人力资源和社会保障管理事务)111.96万元,一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)40万元)

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出151.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年部门预算数为111.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年部门预算数为40万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:网上域名注册费及工作经费支出15万元,主要用于缴纳网上域名运行费及开展该项工作开支;事业单位分类改革工作经费5万元,主要用于事业单位分类工作;信息库建设等工作经费20万元,主要用于信息库建设及维护、证照工本费、编委会工作经费等方面 。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费3.6万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.6万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元) 。比2018年执行数减少8895元,主要原因是:严格遵守中央八项规定,严控资金支出。

六、其他有关情况说明               

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县机构编制委员会办公室运行经费财政的拨款预算151.69 万元,比2018年预算减少27.81万元, 减少15.5 %。

(二)政府采购情况

2019年隆回县机构编制委员会办公室采购预算总额2.4万元。其中:政府采购办公设备预算2.4万元 。

(三)国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,我单位固定资产账面价值11.56万元,其中:车辆 0辆,价值0万元,其他通用设备10.49万元,办公家具1.07万元,房屋0平方米,价值0万元。

(四)项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额151.69万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)151.69万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、……,按支出性质分:基本支出111.69万元、项目支出40万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:隆回县编办2019年度部门预算公开表格

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