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隆回县机构编制委员会办公室2018年部门预算说明
文件名称: 隆回县机构编制委员会办公室2018年部门预算说明
索引号: 4305240029/2019-00034  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 县编办
发文日期: 2018-01-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-01-25 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县机构编制委员会办公室是隆回县机构编制委员会的常设办事机构,设事业单位登记管理局(副科级)、综合组(审改组)、督查法规组(实名制组)三个内设机构,一个下属事业单位:隆回县机构编制信息中心。主要职责有:贯彻执行机构编制政策法规,负责全县机构改革和机构编制管理工作;贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,负责县本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作,负责机关事业单位网上中文域名管理工作;牵头负责政府机构改革、行政审批制度改革和事业单位分类改革等工作。

二、单位基本情况

隆回县机构编制委员会办公室编制人数为11人,实际人数11人,其中在职11人,离退休0人;下属事业单位隆回县机构编制信息中心编制人数为2人,实际人数1人,其中在职1人,离退休0人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数1人,房屋面积300平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括隆回县机构编制委员会办公室机关及隆回县机构编制信息中心下属事业单位

(一)收入预算,2018年年初预算数179.50万元,同比上年增加69.39万元,增长63%,其中,公共财政拨款179.50万元。主要原因有:一是同比上年增加2名工作人员;二是网上域名注册费及工作经费、事业单位分类改革经费等专项支出30万元由往年的调整预算、追加经费调整到今年的年初部门预算;三是公务交通补贴费、津补贴提标等经费在去年年初预算中没有涉及到,而今年全部列入年初部门预算中。

(二)支出预算,2018年年初预算数179.50万元,同比上年增加69.39万元,增长63%,其中,一般公共服务179.50万元 。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出179.50万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为129.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为50万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:网上域名注册费及工作经费支出20万元,主要用于缴纳网上域名运行费及开展该项工作开支;行政审批制度改革工作经费5万元,主要用于行政审批制度改革工作;事业单位分类改革工作经费5万元,主要用于事业单位分类工作;信息库建设等工作经费20万元,主要用于信息库建设及维护、证照工本费、编委会工作经费等方面 。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费48000元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费36000元、公务用车费12000元(公务用车运行维护费12000元,公务用车购置费0元)。比2017年执行数增加9900元,主要原因是:(1)、物价上涨;(2)扶贫攻坚工作力度的加大。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年隆回县机构编制委员会办公室运行经费财政的拨款预算1794994元,比2017年预算增加693894元,增长63%。

(二)政府采购情况

2018年隆回县机构编制委员会办公室采购预算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值230566.90元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备48416.4元,办公家具5670元,房屋0平方米,价值0元。

(四)项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县编办2018年部门预算公开表

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