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隆回县机构编制委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县机构编制委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00030  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县机构编制委员会办公室
发文日期: 2017-01-01 公开形式:
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县机构编制委员会办公室是隆回县机构编制委员会的常设办事机构,其职能职责是贯彻执行机构编制政策法规,负责机关事业单位机构编制管理,牵头负责政府机构改革、行政审批制度改革和事业单位分类改革等工作,负责机关事业单位网上中文域名管理等工作。设有三个内设机构:隆回县事业单位登记管理局(副科级)、综合组、督查法规组。

二、单位基本情况

隆回县机构编制委员会办公室编制人数为10人,实际人数11人,其中在职11人,离退休0人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数1人,房屋面积300平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括隆回县机构编制委员会办公室机关 。

(一)收入预算,2016年年初预算数112.40万元,其中,公共财政拨款112.40万元 。

(二)支出预算,2016年年初预算数112.4万元,其中,一般公共服务112.4万元 。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出112.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为92.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为20万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:网上办公和信息库建设支出8万元,主要用于实名制数据库建设开支,调研经费支出4万元,主要用于机构调研及编制核查等方面;证照工本费支出6万元,主要用于法人证书、编制证书等方面;编委会工作经费2万元,主要用于编委会会议等开支。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费90000元,比2015年决算减少13648元,主要原因是:工作职能职责增加,物价上涨等。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年隆回县机构编制委员会办公室运行经费财政的拨款预算1123949元,比2015年预算增加354161元,增长46%。

(二)政府采购情况

2016年隆回县机构编制委员会办公室采购预算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,我单位固定资产账面价值496751.65元,其中:车辆1辆,价值260381.75元,其他通用设备33576.40元,办公家具5670元,房屋15平方米,价值23243元。

(四)预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

2016年部门预算表

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