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当前位置:首页 > 政府信息公开 > 财政资金信息 > 财政预决算 > 内容阅读
信息索引号: 430524053-20150710165633 文件编号:  
发布机构:   内容分类:  财政预决算
公开时限:  长期公开 公开范围:  社会公开
生成日期:  2015-04-15 公开日期:  2015-04-15
责任股室:  预算编审中心 审核程序:  本单位内审核后公开
内容描述:  隆回县2014年预算执行情况与2015年预算草案的报告

隆回县2014年预算执行情况与2015年预算草案的报告

各位代表:

我受县人民政府委托,向各位书面报告我县2014年预算执行情况与2015年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年全县财政预算执行情况

一般公共预算执行情况:2014年全县一般公共预算收入完成90531万元,为年初预算任务的98.32%,为调整后考核任务的103.35%,同比上年增加10495万元,增长13.11%。其中,按收入级次划分为:地方收入62605万元,同比增加9700万元,增长18.33%;上划中央收入20669万元,同比减少335万元,降低1.59%;上划省级收入7257万元,同比增加1130万元,增长18.44%。分征管部门划分为:国税部门完成20001万元,同比增加350万元,增长1.78%;地税部门完成46036万元,同比增加6439万元,增长16.26%;财政部门完成24494万元,同比增加3707万元,增长17.83%。

2014年全县财政总支出384964万元,为年度预算的113.8%,同比增加49069万元,增长 14.61%。其中:一般公共预算支出(含上年结转支出)381821万元,同比增加49661万元,增长14.95%。上解支出1613万元,同比减少22万元,降低1.35%。债务还本支出1500万元。主要支出科目的完成情况是:教育支出85878万元,同比上年增长18.49%,社会保障和就业支出52127万元,增长15.44%,医疗卫生和计划生育支出58480万元,增长10.65%,城乡社区事务支出13015万元,增长61.28%,农林水支出70130万元,增长10.12%,交通运输支出22742万元,增长177.34%,资源勘探信息支出6915万元,增长37.18%,住房保障支出7955万元,增长48.97%,国土海洋气象支出3998万元,降低38.60%,节能环保支出7261万元,降低12.21%。

按现行财政体制汇总,地方收入加上级补助收入和地方政府债券收入,减公共财政支出、上解支出和债务还本支出,加上年结余收入,年终滚存结余33397万元,减结转下年支出33091万元,累计净结余306万元。

政府性基金收支情况:按财政部新口径统计,2014年县本级收取的政府性基金收入36550万元,上级补助收入8146万元,上年结转1977万元,可安排使用的收入总计46673万元;全县政府性基金支出45221万元,累计结转下年支出1451万元。

社会保险基金收支情况:2014年全县社会保险基金收入总计99213万元,其中,上级财政补助53216万元,县财政补助3168万元,保险费收入39783万元(其中,财政安排参保12283万元),利息等其他收入3046万元。全县社会保险基金支出93132万元,其中,社会保险待遇支出91912万元,当年结余6081万元,年末滚存结余66082万元。

二、2015年预算草案

预算编制的指导思想是:认真贯彻落实中央、省财政工作会议和县委经济工作会议精神以及新《预算法》要求,紧紧围绕县委县政府的战略部署,全面深化财税改革,完善政府预算体系。主动适应经济发展新常态,依法依规征管,提升收入质量;保障和改善民生,做到保基本、兜底线、促公平、可持续,努力推进基本公共服务均等化,促进经济健康平稳发展。

预算编制的总体思路:一是完善预算编制体系。二是遵循预算编制基本原则。三是实事求是,合理核定收支。支出安排统筹兼顾,突出重点。对关乎民生保障、干部职工待遇和基层政权运转的支出优先保障,对稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节重点保障,严控“三公”等一般性支出。

(一)公共财政预算

1.收入预算安排情况是:

2015年全县一般公共预算收入101353万元,同比增加10865万元,增长12 %。其中,地方收入69459万元,同比增加6896万元,增长11.02%,上划中央收入23086万元,同比增加2418万元,增长 11.70 %;上划省级收入8807万元,同比增加1550万元,增长21.35%。地方收入中,税收收入43395万元,非税收入26064万元。

上级补助收入预计324475万元,同比增加6000万元,增量全部为财力性转移支付收入;地方政府债券按上年实际数7800万元列入。

地方收入69459万元,加上级补助收入324475万元,加地方政府债券收入7800万元,可安排使用的收入总计401734万元。

2.支出预算安排情况是:

2015年全县安排一般公共预算支出400571万元(其中,县本级支出356893万元,乡镇级支出43678万元);上解支出1613万元;债务还本支出2550万元。

县本级支出356935万元,其中,基本支出163607万元,上级专项转移支付和专项拨款支出193328万元。基本支出分科目的安排情况是:一般公共服务17869万元,国防239万元,公共安全7256万元,教育51188万元,科学技术370万元,文化体育与传媒1826万元,社会保障和就业9735万元,医疗卫生9154万元,节能环保679万元,城乡社区事务4681万元,农林水事务9578万元,交通运输1108万元,资源勘探电力信息等事务778万元,商业服务业等事务514万元,金融监管等事务24万元,国土资源气象等事务1536万元,住房保障支出160万元,粮油物资储备事务300万元,国债还本付息支出715万元,预备费3500万元,其他支出42397万元。

乡镇支出43678万元。根据《隆回县乡镇财政体制管理办法》测算,乡镇支出预算为43678万元,其中,可用财力支出23260万元,比上年增加2100万元。

上解支出1613万元暂按2014年实际数安排。

债务还本支出安排2550万元,主要是地方政府债券还本支出。

3.收支平衡情况:按现行财政体制算账,2015年全县预算收入总计404734万元,其中县级公共财政预算收入69459万元,上级补助收入324475万元,地方政府债券7800万元,调入资金3000万元。一般预算支出总计404734万元,其中公共财政预算支出400571万元,上解支出1613万元,债务还本支出2550万元,收支两抵,加上年结余收入33397万元,减上年结转支出33091万元,当年财政收支平衡,历年滚存结余306万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算编制的基本原则是“以收定支,自保平衡”。根据基金项目的收入预测情况和相应的支出需要安排,按基金项目分别编制,相互不调剂,但可安排资金调入一般公共预算。根据中央要求,2015年起,将原基金中主要用于提供基本公共服务,以及主要保障人员经费和机构运转的11项基金转列一般公共预算,其中,我县有关的8项,分别是地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金、从土地出让收入中计提的教育资金和水利资金,调整以后,我县共有政府性基金12项,当年收入安排53518万元,其中,国有土地使用权出让收入45000万元,政府住房基金35万元,农土开发资金240万元,城市基础设施配套费300万元,城市公用事业附加200万元,新型墙体材料专项基金60万元,其他政府性基金(价格调节基金) 280万元,大中型水库移民后期扶持基金1796万元,小型水库移民扶持基金60万元,新增建设用地有偿使用费4680万元,大中型水库库区基金100万元,彩票公益金767 万元。安排政府性基金支出54278万元,上解支出60万元。收支两抵,加上年结转 1451万元,累计结转下年631万元。

需要特别说明的情况是,政府性基金收入不确定性因素比较多,特别是国有土地出让收入与市场需求息息相关,若计划出让宗地不能实现,则收入以及与收入息息相关的支出均无法执行到位,届时,年终决算与年初预算会有较大区别。

(三)社会保险基金预算

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。2015年,全县社会保险基金收入安排118167万元,支出安排116819万元。

分险种安排情况:全县企业职工基本养老保险基金收入安排18493万元,支出24405万元,收支相抵后本年结余-5912万元,滚存结余1946万元;行政事业单位职工基本养老保险基金收入9958万元,支出12522万元,收支相抵后本年结余-2564万元,滚存结余3412万元;城乡居民基本养老保险基金收入25239万元,支出18504万元,收支相抵后本年结余6735万元,滚存结余32865万元;城镇职工基本医疗保险基金收入9390万元,支出8600万元,收支相抵后本年结余790万元,滚存结余7026万元;城镇居民基本医疗保险基金收入2948万元,支出 2900万元,收支相抵后本年结余48 万元,滚存结余6512万元;新型农村合作医疗基金收入49205万元,支出47204万元,收支两抵后本年结余2001万元,滚存结余11197万元;工伤保险基金收入1807万元,支出1984万元,收支相抵后本年结余-178万元,滚存结余92万元;失业保险基金收入744万元,支出360万元,收支相抵后本年结余384万元,滚存结余3222万元;生育保险基金收入385万元,支出340 万元,收支相抵后本年结余45万元,滚存结余1456万元。

三、2015年主要财政工作

2015年是深化财税改革的关键之年,也是财政工作适应经济发展新常态的关键之年,财政工作面临的机遇和挑战前所未有,当前和今后一段时期,我们将扎实做好以下四个方面的工作,努力为全县经济社会健康稳定发展提供财力支撑。

(一)推改革,着力完善财税体制机制。一是加强预算统筹配置力度。根据中央安排将地方教育附加、育林基金、残疾人保障金等8项政府性基金收入转列一般公共预算,与相关资金统筹使用。对仍然纳入政府性基金管理的项目,一般公共预算不再安排或减少安排,不足部分再通过一般预算安排,国有资产收益政府统筹20%。二是推进全口径预算编制和预算公开工作。预算按全口径编制,在政府总预算的框架下,实行“预算统筹统编,收支统批统管”。全面推进预算公开,以公开为常态,不公开为例外,除列入涉密信息目录的事项外,其他所有财政资金都要公开。三是稳步推进税费制改革。营改增扩大到建筑安装和房地产业、生活服务业和金融保险业,逐步取消探矿权和采矿权价款、矿产资源补偿费等收入的专项专用规定,统筹安排相关经费。四是探索将政府债务纳入预算管理的办法,尝试建立偿债准备金和预算稳定调节基金。五是加强预算绩效评价和财政投资评审工作。建立健全预算绩效第三方评价机制,加强结果运用。启动财政投资评审工作,建立专门机构对财政投资项目的预算评审、工程量的增减签证和决算进行全面监管,想办法扭转工程预算和决算严重脱节,随意增加工程量和工程造价的局面。六是盘活存量资金。清理财政和单位结余和结转资金,对新工作、新任务,首先通过调整存量资金解决,不足部分再整合专项资金或财政安排,充分发挥财政资金使用效益。

(二)抓质效,提升财政收入征管水平。收入组织始终是财政工作的重要内容,2015年的收入征管将以收入增幅和收入质量并重为主基调,坚持依法征管,依率计征,在提高收入质量的基础上,做大财政收入总量。要根据我县经济发展走势和项目建设情况,加强税源分析精准度,寻找新的收入增长点。坚持和完善各项税费征管机制,加强各征管部门的协调和配合,建立信息共享、资源共用、代扣代缴的国地财税费征管互动机制。改进收入征管作风,增强服务意识和责任意识,勤征细管,提高征管水平和服务质量。严厉打击抗税和逃税行为,净化税收征管环境。加大非税收入财政直接征管范围,加强收入大户的收入监管,对从政府性基金转入的非税收入认真跟踪,做到应收尽收。在做大做优县级财政收入的同时,积极向上级汇报和反映我县财政困难状况,扎实做好与转移支付计算的有关基础工作,及时、准确地掌握转移支付计算因素的变化情况,特别是加大对工资改革、公立医院改革、车改等政策性转移支付增量的跟踪协调,力争财力性转移支付实现新的突破。

(三)促发展,推动经济转型升级。积极筹措资金,为我县经济“稳增长、调结构、转方式”提供财力支持。一是支持基础设施和重点项目建设,县财政公共预算继续安排1.5亿元,基金预算中安排1.26亿元资金,用于关乎国计民生的重大基础设施和民生项目建设,用项目建设带动县域经济的稳步增长。二是支持全县产业发展。县财政安排8600万元产业发展资金,用于工业、农业、旅游等产业发展,特别在农业产业方面加大投入,打造“金银花、烤烟、优质稻、生猪”四大主导产业和“辣椒、百合、油茶、特色果蔬”四大特色产业。同时用好省财政3000万元的特色县域经济发展资金,做大做强我县农副产品加工产业,通过产业结构调整促进经济转型。三是支持企业搞活做强。争取上级产业引导资金,支持企业运用新技术、新工艺和节能环保等。改进财政扶持方式,更多通过股权投资、基金管理等市场化手段进行运作。健全中小微企业融资担保服务体系,运用省担保平台撬动我县金融部门贷款杠杆,为企业搞活做强输血供养。 

(四)保民生,统筹社会协调发展。进一步优化支出结构,加大教育、农业、医疗、社保、交通等民生领域的投入,增加民生福祉,提高民众满意度。一是统筹落实好新农合、新农保、新城保、城乡低保等民生事务所需资金,建立对高龄人群、失能老人、农村养老人员、重度残疾人员、城乡义务兵家属的补贴制度,提高低收入群体和高龄人群的保障水平。二是统筹安排好机关养老保险改革和工资改革所需资金,在津补贴标准冻结的情况下,提高住房公积金、医疗补助等政策范围内的待遇水平。三是继续加大对乡镇和村级组织的投入。预留好乡镇机关事业单位人员的乡镇工作补贴,实现村部建设全覆盖所需的585万元全部预算到位,县对乡镇的转移支付再增加500万,村级运转经费再增加500万,乡镇市政工程建设安排1000万,乡镇机关危房改造和服务体系建设继续安排500万。在预算安排上尽量打足,让乡镇腾出更多的精力用到发展本地经济,改善民生,更好地服务群众上来。

各位代表,今年我县财政工作任务尤其艰巨,责任十分重大,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督、关心和支持下,求真务实,奋力拼搏,确保财政各项工作任务圆满完成。


2014隆回县“三公”经费决算情况表

隆回县2015年公共财政收支预算情况表

隆回县2014年公共财政收支决算情况表

2015年隆回县“三公”经费财政拨款预算情况表

隆回县2015年财政预算表

 

(审核:黄镇东 卿燕生 责任编辑:易淑慧)

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